2016年省级部门预算

2016-03-03 10:59:41　来源：河北体彩网　责任编辑：宋瑶

河北省体育彩票管理中心是省体育局直属自收自支事业单位，作为体育彩票销售机构，在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全省的体育彩票销售工作。

河北省体育彩票管理中心编制

河北省财政厅审核

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

河北省体育彩票管理中心是省体育局直属自收自支事业单位，作为体育彩票销售机构，在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全省的体育彩票销售工作。本单位内设六个职能部门，分别为办公室、财务部、监察部、技术部、市场部、业务部；在全省11个地级市分设市级管理中心。目前全省在职工作人员311人，其中正式事业编制人员21人，委派1人，长期聘用人员289人。我中心主要职责是：制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。全省各市、区、县的体育彩票工作均由省中心集中管理。

2016年我中心计划完成80亿元体育彩票销售任务；体育彩票销售网点规模达11000个，覆盖各市、县和部分乡镇；加快体育彩票网点形象建设和基础配套设施建设；完成彩票销售系统全面升级，保证彩票销售安全运行。力争本省体育彩票管理和销售业绩始终保持中东部地区一流水平，实现全省体育彩票销售工作健康持续发展。

职责分类绩效目标：

(一)彩票销售管理

制定河北省体育彩票销售管理办法和工作规范；向体育彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；负责河北省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；负责河北省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施河北省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

1、彩票销售渠道建设、运营及维护

依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，开展彩票销售渠道建设、运营及维护工作，确保彩票销售渠道科学规范、销售畅通。

绩效目标：依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善科学规范的彩票销售渠道，充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并研究拓宽多样式的销售渠道，更好服务各类人群便捷购彩，为彩票顺利销售打下良好渠道基础。

2、彩票销售系统建设、管理及维护

依照国家和地方相关政策规定，开展彩票销售系统建设、管理及维护，彩票开兑奖、尾票核销及公告等相关工作，确保彩票销售数据安全及销售工作顺利进行。

绩效目标：依照国家和地方相关政策规定，建立完善科学、安全、稳定的彩票销售系统、准确及时的完成销售数据传输及统计工作，保证彩票销售工作顺利进行。

3、彩票市场研发、管理及推广

依照国家和地方相关政策规定，组织实施河北省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设及彩票研发、尾票核销等市场管理工作。

绩效目标：推进彩票游戏创新和彩票品种结构优化，加强体育彩票形象建设和市场管理，科学谋划营销宣传和市场推广模式，增强抵御市场风险的能力，努力扩大彩票销售规模。

4、彩票资金归集、分配及解缴管理

依照国家和地方相关政策规定，做好彩票资金归集、分配和解缴工作。

绩效目标：严格按照彩票游戏规则和相关规定，及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金。

（二）综合事务管理

会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。

绩效目标：保障单位工作正常高效运转。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为完成体育彩票发行销售任务，力争本省体育彩票管理和销售业绩始终保持中东部地区一流水平，实现全省体育彩票发行销售工作健康持续发展，我中心以筹集社会公益资金为宗旨，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以向彩民提供优质服务为目标，以全面提升核心竞争力为基础，以产品、技术、管理创新为保障。

1、以筹集社会公益资金为宗旨

通过组织发行销售体育彩票，为体育等社会公益事业筹集资金，为提高全民素质、促进经济发展、构建和谐社会做出应有的贡献；向社会负责，向彩民负责，坚持体育彩票发行销售的公益性、公正性和娱乐性，在体育彩票玩法开发和市场推广中自觉防止和消除社会负面影响，不参与恶性竞争，不进行误导性的宣传，实现体育彩票发行销售的健康发展。

2、以公开、公平、公正和诚实信用为原则

全省体育彩票系统从业人员，都应遵守公开、公平、公正和诚实信用的原则，规范操作彩票发行销售，自觉接受社会公众、新闻媒体、国家行政机关的监督，维护体育彩票的公信力。

3、以准确、及时、安全的系统运行为前提

在体育彩票发行销售和管理活动中，依据国务院《彩票管理条例》及相关政策规定，建立完善科学规范的彩票销售渠道，充分满足彩民及彩票代销者的实际需求，并研究拓宽多样式的销售渠道；坚持为彩民提供准确和快捷的销售、兑奖和咨询服务；完善技术网络，建立完善科学、安全、稳定的彩票销售系统、准确及时的完成销售数据传输及统计工作；按照国家行业规范要求，及时归集体育彩票销售资金、准确计提公益金、发行费和税金，并按期上缴和下拨；规范操作流程，杜绝事故发生，确保体育彩票销售系统的安全运行。

4、以向彩民提供优质服务为目标

体育彩票公益金来源于每一位热心于社会公益事业的彩民，充分地理解他们的需求并提供优质的服务是我们各项工作的重点，包括规范、诚信、文明、高效、细心、周到、热情、合理的彩票销售以及售后服务是我们追求的目标。

5、以全面提升核心竞争力为基础

核心竞争力的关键在于抓好队伍、制度、网点等方面的基础建设。有计划和有步骤地组织实施河北省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；根据彩票市场发展和内外部环境的变化，适时调整中心的管理模式、组织结构、运营构架和销售网络体系；体育彩票销售网点的规划建设，是彩票销售价值链中至关重要的一环，通过销售网点选择、销售人员培训、店面品牌建设、销售行为规范和销售业绩考核等管理手段，促进销售网点的发展壮大。

6、以产品、技术、管理创新为保障

创新是进步的灵魂，也是发展的不竭动力。产品创新是指根据彩民的不同需求适时推出趣味性和娱乐性强的新玩法，采用新的发行销售方式或商业运作模式，赢得更大、更新的彩票市场；技术创新是效率，不断追踪前沿技术，改进基础设备设施、销售系统，提高彩票发行销售的效率；管理创新是效能，根据彩票市场的客观规律和现代社会发展的态势，改进、改革和改善管理思想、管理观念、管理制度、管理机制、管理体系、管理组织机构、管理模式、管理人才的培养及组合等，提高体育彩票发行销售的整体效能。

三、部门预算总体情况说明

2016年我单位公开的预算包括本级预算及所属单位，由于我中心所辖11个市级管理中心是非独立法人，其预算全部包含在我中心本级预算中，所列预算单位为仅为河北体育彩票管理中心。全年预算收入总额为25410.27万元，其中基金预算拨款24810.27万元，其他来源收入600万元；预算支出总额25410.27万元，其中基本支出575.8万元，含人员经费321.84万元、日常公用经费126万元，项目支出24754.47万元，其他支出80万元。“三公”经费98.8万元，其中公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费96万元（2辆公务用车，22辆业务用车），三公经费预算较上年减少0.2万元。

部门职责-工作活动绩效目标

719河北省体育彩票管理中心